ICS 13.100 Y 09 DB37 山 东 省 地 方 标 准 DB37/T 3958—2020 商场类企业安全事故隐患排查治理体系 实施指南 2020 - 06 - 08 发布 山东省市场监督管理局 2020 - 07 - 08 实施 发 布 DB37/T 3958—2020 目 次 前言 ................................................................................ II 引言 ............................................................................... III 1 范围 .............................................................................. 1 2 规范性引用文件 .................................................................... 1 3 术语和定义 ........................................................................ 1 4 基本要求 .......................................................................... 2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5 组织机构 明确职责 完善制度 组织培训 责任落实 ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... 2 2 2 3 3 隐患分级与分类 .................................................................... 3 5.1 隐患分级 ...................................................................... 3 5.2 隐患分类 ...................................................................... 3 6 工作程序和内容 .................................................................... 4 6.1 编制排查项目清单 .............................................................. 4 6.2 隐患排查 ...................................................................... 4 6.3 隐患治理 ...................................................................... 6 7 文件管理 .......................................................................... 7 8 隐患排查治理效果 .................................................................. 7 9 持续改进 .......................................................................... 8 9.1 评审 .......................................................................... 8 9.2 更新 .......................................................................... 8 9.3 沟通 .......................................................................... 8 附录 A（资料性附录） 隐患排查治理体系运行管理考核办法 ................................ 9 附录 B（资料性附录） 隐患排查治理体系运行相关清单 ................................... 10 I DB37/T 3958—2020 前 言 本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 本标准由山东省应急管理厅提出并组织实施。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准主要起草单位：青岛新纪元安全文化中心有限公司、青岛市市南区应急管理局。 本标准主要起草人：高文利、奚雷、李靖、翟君、王勇、李文忠、刘競通。 II DB37/T 3958—2020 引 言 本指南是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体 系通则》和《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》的要求，借鉴国内其他城市商场类企业隐 患排查治理的先进做法，参考商场企业安全生产标准化评定标准等相关内容，结合商场类企业现场工作 特点编制而成。 本指南用于规范和指导山东省商场类企业开展安全事故隐患排查治理体系运行工作。 III DB37/T 3958—2020 商场类企业安全事故隐患排查治理体系实施指南 1 范围 本指南规定了商场类企业安全事故隐患排查治理体系建设的工作方法、实施步骤，确定商场类企业 常用的隐患排查项目清单、明确组织实施、隐患治理和验收的具体要求及相关配套制度、记录文件等。 本指南用于规范和指导山东省商场类企业开展安全事故隐患排查治理体系运行工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 DB37/T 2883—2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 3 术语和定义 DB37/T 2883—2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 商场类企业 是指具有购物、娱乐、餐饮、办公、商业、文化等一站式多种功能活动的固定建筑和场所的生产经 营企业。 3.2 双重预防体系 是指安全风险分级管控与事故隐患排查治理相衔接，建立岗位安全风险辨识，全员参与隐患排查治 理，使安全风险管控与隐患排查治理体系相融合，形成管控和治理有机结合的双重预防体系。 3.3 体系建设管理部门 是指双重预防体系建设领导小组指定的开展双重预防体系工作的部门。 3.4 设备设施 是指商场使用的设备及公辅设备设施等危险较大、功能复杂、易造成人体伤害或财产损失的设备设 施。 3.5 作业活动 1 DB37/T 3958—2020 是指商场运营保障过程中常规、非常规等易造成人体伤害或财产损失的作业活动。 4 基本要求 4.1 组织机构 商场类企业(以下简称商场)应组建双重预防体系建设领导小组和工作小组。领导小组由主要负责人 任组长，各分管安全负责人和部门负责人为组员，统一组织、督导、协调和考核本商场安全事故隐患排 查治理体系建设（以下简称体系建设）工作，提供必要的人力、物力、财力支持。工作小组由分管安全 负责人任组长，安全管理部门负责人、安全管理人员、设备设施管理人员、重点岗位技术人员组成，组 织实施本商场体系建设工作。 4.2 明确职责 4.2.1 商场主要负责人对隐患排查和治理工作的开展过程及有效性全面负责，其主要职责为： ——确保获得建立、实施、保持和持续改进体系建设所需要的资源。如人力资源、监测工具或仪器、 信息系统、技术与财务资源等； ——确定体系建设管理部门和各部门、各岗位职责，落实隐患排查治理责任； ——成立体系建设推动领导委员会和各专业工作组，组织制定体系建设工作方案，定期部署对体系 建设工作情况进行调度、督导和考核； ——审批上报的重大事故隐患和隐患治理方案； ——组织全员参与隐患排查和治理工作； ——维持体系发生变更时应及时更新，保持其完整性。 4.2.2 商场分管安全负责人协助主要负责人具体负责组织、督导、协调和考核隐患排查和治理工作开 展的全过程。按照工作方案规定的时间节点要求，推进工作方案的实施。 4.2.3 商场体系建设管理部门，其主要职责为： ——负责制定商场年度隐患排查和治理工作计划； ——负责策划、组织、监督单位隐患排查和治理工作的实施； ——负责跟踪、落实商场重大事故隐患的治理及效果验证； ——负责商场事故隐患及治理工作的统计分析； ——负责商场体系建设工作的绩效考核。 4.2.4 商场各职能部门负责人对本部门开展体系建设工作全面负责，其主要职责为： ——负责本部门及职能范围内的隐患排查和治理工作的组织实施； ——负责本部门及职能范围内的重大事故隐患的分析、整改及验证； ——及时向上级组织汇报本部门及职能范围内存在的无能力进行治理的重大事故隐患。 4.2.5 商场班组长和岗位人员应依据各自岗位责任制，积极参与并履行以下职责： ——掌握本岗位危险源的隐患排查标准并落实本岗位的日常排查； ——发现隐患应立即上报并协助整改； ——不能立即整改的一般事故隐患必须制定并落实临时应急措施后方可作业； ——存在重大事故隐患的应立即停止作业，撤出重大事故隐患区域并做好隔离及应急措施，待隐患 整改完成后方可作业。 4.3 完善制度 2 DB37/T 3958—2020 商场应结合组织机构、设备设施、管理等特点，明确隐患排查的层级、主体、范围、周期及实施流 程，确定隐患整改、验收工作流程，做到责任、措施、时限、投入全